Facturation électronique
Ce qu'Order Invoicer fait des factures Sellsy transmises à la plateforme agréée (PA) de la facturation électronique
Facturation électronique avec Sellsy
Vous n'avez rien à activer dans Order Invoicer : il crée et valide la facture dans Sellsy, et Sellsy la transmet, via sa plateforme agréée (PA), à la PA de réception de votre client. Il suffit que l'émission de factures électroniques soit activée dans votre compte Sellsy. Cette transmission ne consomme aucun crédit.
Avec le statut Brouillon, la facture n'est transmise qu'une fois que vous l'avez validée dans Sellsy.
Pas d'e-mail en double
Quand Envoyer la facture au client par email est activé, Order Invoicer n'envoie pas d'e-mail pour une facture que Sellsy a transmise à la PA : votre client l'a déjà reçue, et l'e-mail ne contiendrait qu'un duplicata. L'historique de la commande indique l'envoi comme ignoré, et aucun crédit n'est consommé.
Les autres factures sont envoyées par e-mail comme avant : celles émises à des particuliers et celles qui relèvent de l'e-reporting (client établi à l'étranger, par exemple).
Suivre le statut de la facture
Order Invoicer suit le cycle de vie que la PA communique pour chaque facture (déposée, reçue, approuvée, encaissée…) :
- le statut s'affiche sur la commande, à côté de la facture, dans la ligne Facturation électronique ;
- chaque nouveau statut est ajouté à l'historique de la commande.
Facture refusée ou rejetée
Une facture refusée par votre client, rejetée ou jugée irrecevable par une plateforme, en erreur de routage ou non déposée ne change pas de statut dans Sellsy : elle reste due et comptabilisée. Order Invoicer l'affiche en rouge sur la commande et l'inscrit en erreur dans l'historique.
Émettez un avoir sur cette facture dans Sellsy pour l'annuler, afin qu'elle ne soit pas comptabilisée, puis corrigez la cause du rejet avant d'émettre une nouvelle facture.